📝 内部監査報告書テンプレート（ISO 9001:2015 9.2）
本テンプレートは、ISO 9001 に準拠した内部監査の記録様式です。
チェックリスト・不適合の有無・是正処置提案・教育記録との接続を明確に記載できる構成です。
📋 基本情報
| 項目 |
内容記入欄 |
| 監査実施日 |
2025/07/15 |
| 監査対象部門 |
技術部 |
| 監査員名 |
山田 太郎、佐藤 花子 |
| 適用基準 |
ISO 9001:2015, 社内QMS手順書 |
✅ 監査結果概要
- 総合評価：◎ / ○ / △ / ✕
- 監査件数：8件
- 不適合件数：1件（校正記録不備）
- 是正要求：あり（
nonconformity.md に記録）
📌 不適合・観察事項一覧
| 番号 |
指摘種別 |
内容 |
是正措置の有無 |
接続記録 |
| 1 |
不適合 |
校正証明書が最新でない |
是正あり |
traceability_register.md |
| 2 |
観察事項 |
教育訓練記録の更新漏れ |
再教育推奨 |
training_record_form.md |
🔁 是正処置提案
- 該当者への再訓練（
training_plan_template.md 参照）
- 文書改訂と教育実施後の再レビュー推奨
- 改訂済校正手順書を
document_control_template.md に記録
🖋 承認欄
| 項目 |
氏名 |
日付 |
| 作成者 |
山田 太郎 |
2025/07/15 |
| 承認者 |
品質保証Mgr |
2025/07/16 |
📎 関連リンク
audit_checklist.md（事前チェックリスト）nonconformity.md（是正記録）training/ 各種訓練テンプレートdocument_control_template.md