内部監査報告書（Clause 9.2対応）
- 監査対象：〇〇部門／プロセス
- 監査実施日：YYYY年MM月DD日
- 監査員：〇〇（主査）、〇〇（補佐）
- 適用規格：ISO 9001:2015
- 被監査者責任者：〇〇
1. 監査目的・範囲
- ○○プロセスの運用状況と適合性確認
- クレーム対応手順の有効性の確認
2. 適用文書・参照資料
- 品質マニュアル：QM_01_rev2
- 作業標準書：WI_〇〇
- 関連記録：〇〇チェックシート、記録簿
3. 監査結果の要約
| 評価 |
件数 |
主な内容 |
| 適合（Conformity） |
○件 |
○○作業が標準通り実施されていた |
| 軽微な不適合（Minor NC） |
○件 |
書類記録漏れ、日付不備など |
| 重大な不適合（Major NC） |
○件 |
該当なし／○○対応なし |
| 改善の機会（OFI） |
○件 |
工程の見える化、チェックリスト更新案など |
4. 指摘事項の詳細
● 軽微な不適合（例）
- 識別番号：NC-2025-01
- 内容：〇〇記録が記載漏れ
- 要求事項：ISO 9001:2015 Clause 8.5.1
- 是正要求：記録手順の見直しと教育
● 改善の機会（OFI）
- 内容：作業工程が担当者依存
- 提案：工程マニュアルの画像付き補足を検討
5. 総括コメント（監査員）
- 全体として良好な運用がなされているが、記録精度と標準化の徹底が課題。
- 是正処置のフォローアップが継続的改善に繋がると期待される。
6. 添付資料（オプション）
- チェックリスト：audit_checklist_〇〇.xlsx
- 写真記録、工程図など
🔄 更新履歴
| 日付 |
内容 |
作成者 |
| YYYY/MM/DD |
初版作成 |
〇〇 |